旌德县人民检察院2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、 “三公经费”支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

根据旌德县委办公室《关于印发旌德县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案》（办[2002]55号）文件规定，旌德县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责：

（一）对旌德县人民代表大会及其常委会和上级检察院负责并报告工作，接受旌德县人民代表大会及其常委会的监督。

（二）依法向旌德县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民的控告、申诉和举报。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对于县看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对于县人民法院的民事审判活动实行法律监督，对县人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对县人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（九）按规定负责本机关干部管理和队伍建设。

（十）承办其他应由本机关负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

旌德县人民检察院2019年度部门预算为院机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：2019年，我院将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实县委各项决策部署，主动融入全县经济社会发展大局，依法履行维护社会稳定、促进公平正义、守护绿水青山的职责使命，为迈入高速时代、打造健康旌德、决胜全面建成小康社会保驾护航。

一是围绕服务大局，充分发挥职能作用。始终围绕全县守护绿水青山，实现高质量发展党委政府中心工作，立足检察职能，深化服务举措。认真履行审查逮捕、审查起诉、诉讼监督和公益诉讼职能，在维护稳定、保护生态、服务经济上作出检察贡献，努力让检察工作与全县发展同频共振。

二是围绕精准司法，全面提升履职水平。积极适应经济发展新常态和法治建设新要求，提高运用法治思维和法治方式服务经济、服务创新、服务发展的能力。以精细化办案、精准化服务为标准，全面提升履职水平，确保每一起案件经得起法律的历史的检验。依法拓展法律监督领域，推动检察法律监督转型升级，更大程度满足人民群众司法需求。

三是围绕检察改革，推进检察工作现代化、科技化建设。按照上级检察机关要求，推进“智慧检务”建设，用科技信息化创新引领检察工作科学发展。继续深化检察体制综合配套改革，加强检察权运行科技化、信息化管理改革，强化司法责任、优化资源配置、提升工作效率、确保办案质量，努力打造“价值检察、特色检察、规范检察、卓越检察”新型检察机关。

四是围绕忠诚履职，加强检察队伍建设。进一步加强队伍专业化、正规化、职业化建设，以检察体制改革为动力，激发检察干警活力，强化教育培训、强化人才培养、强化监督管理。大力提升检察官思想政治素质、执法办案能力和职业道德水准，建设一支适应我县高质量发展要求的“政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁”检察队伍。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算 691.83万元。收入预算中：一般公共预算拨款691.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 648.02 万元，占 93.66 %；社会保障和就业支出 5.47 万元，占1%；住房保障支出 38.34万元，占5.34%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年公共安全支出 648.02 万元，占 93.66 %；社会保障和就业支出 5.47万元，占1 %；住房保障支出38.34万元，占5.34%。

（一） “公共安全支出”(检察行政运行) 2019年财政拨款预算648.02万元，比2018年财政拨款预算增加19.62万元，增长3.12 %，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行 （检察行政运行）648.02万元，事业运行 0 万元。

（二） “社会保障和就业” 2019年财政拨款预算5.47万元，比2018年财政拨款预算增加0.47万元，增长 9.4 %。

（三） “住房保障支出” 2019年度预算 38.34 万元，比2018年财政拨款预算增加4.84万元，增长14.4%，增长原因主要是人员工资增长,基数增加。其中：“住房公积金”预算38.34万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 509.83万元，其中：工资福利支出426.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.47万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算691.38万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 691.83万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 万元。支出包括：公安安全支出648.02万元、社会保障和就业支出5.47万元、 住房保障支出38.34万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县人民检察院2019年无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。旌德县人民检察院各单位2019年度机关运行经费预算安排78万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。旌德县人民检察院2018年政府采购预算总额40万元。主要用于用于电脑、复印机等办公设备购置，全部统一从徽采商场采购。

（四）国有资产占有使用情况。旌德县人民检察院共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效情况。旌德县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第三部分 部门预算公开表格

部门公开表1

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表7

部门公开表8

部门公开表9

部门公开表10